众所周知，发票对于企业来说是做账缴税的依据，而对于个人而言，发票就仅仅是用来报销的，公司员工在外出差或是代公司买东西时收取到的发票凭证会拿回财务处进行报销，而财务人员就要对发票进行审核，不过要记住，有以下情况的发票不给报销的：

（正确发票）

      1、没有填写企业税号的普通发票

     自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，若取得普通发票但未填税号的不得报销入账。

      2、发票备注栏里填写项目不全的费用发票

     若应该填写的发票备注栏里但未填写的发票不能报销入账，如:取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。

     3、发票章盖不规范

     若出现发票章盖不规范的，例如盖错（盖成公章或财务章）、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等情况的发票不可报销；

     4、发票开具名称笼统

     销售方开具发票时，发票内容应如实按照实际销售情况开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的发票，开具不实的发票不可报销。

    5、发票与实际业务不吻合

    取得商品跟你开具的发票不一样,涉嫌虚开发票,这样的费用发票不能报销。

    出现以上五种情况的发票都不的报销入账，作为财务人员就要注意了！内容分析到这边，希望能够帮到大家，关注广州用友易代账，了解更多内容。